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2019年龙岩市科学技术协会部门预算说明
发布人:admin 发布时间:2019/2/16 浏览次数:1276

    2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    龙岩市科协是市委市政府领导下的人民群众团体,为正处级单位。主要职能:
    1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;
    2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。重点开展农民、青少年、职工和领导干部的科技教育活动,提高全民科学文化素质。 
    3.组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和全市重大科普活动,支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议;
    4.反映科学技术工作者意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参政议政,建议献策,促进政治协商、民主监督和决策的科学化、民主化工作;
    5.开展科学论证、咨询服务,推广先进技术,促进科学技术成果的转化;
    6.表彰奖励优秀学术论文及优秀科学技术工作者和科普工作者,举荐科学技术人才。倡导坚持真理、诚实劳动、亲贤爱才、密切合作的职业道德,促进科技界的精神文明建设;
    7.开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。畅通国内外科技交流通道;
    8.开展科技人员继续教育和科协学会系统的培训工作。 
    9.抓好协会、学会、研究会的组织建设,贯彻中国科学技术协会章程、省科协章程和履行市科协章程;
    10.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
    11.承担市委、市政府交办的有关工作任务。
    二、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,龙岩市科学技术协会部门包括3个内设科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称                   经费性质    人员编制数 在职人数
    福建省龙岩市科学技术协会 经费核拨        11             10
    龙岩市科技馆                   经费核拨         4              2
    三、部门主要工作任务
    2019年,龙岩市科学技术协会部门主要任务是重点抓好以下工作:
    1.加强政治建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,团结引领广大科技工作者听党话、跟党走。
    2.坚持创新驱动。着力引智聚才,大力推进院士工作站、学会服务站建设,使之覆盖更多地区、更多行业、企业。继续开展“院士专家闽西行”活动,提升“6.18”、广州科交会等平台项目对接实效。督促上杭、漳平、武平进一步做好创新助力示范区建设工作。进一步服务好人才强市战略,推动科技助力精准扶贫工作。
    3.加强自身建设。筹备开好市科协第五次代表大会,吸引更多基层一线科技工作者参加科协组织。深化落实“三长制”,扎实推动县级科协、乡镇科协、园区科协、企业科协等基层科协组织建设,进一步延伸科协组织基层抓手。
    4.提高科普质量。市科技馆有新形象,上杭县科技馆、永定区科普馆等有新动作,科普e站数量大幅提高。青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛水平等有更大成绩。科普大篷车老区行、流动科技馆巡展、全国科普日等参与面、覆盖面更宽。科普参与乡村振兴有实质性科普项目对接。
    5.学会更具活力。强化学会是科协工作主体的意识,进一步规范学会管理,落实“三个一批”,实施“学会创新能力提升行动”,逐步打造一批省级示范学会,推动条件好的学会广泛吸收年轻会员;结合龙岩工作实际,积极发展与龙岩科技创新密切相关领域的科技社团,进一步整合学会资源,提升学会服务经济社会的能力,支持学会开展承接政府职能转移工作。
    四、预算收支总体情况
    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,本部门收入预算为520.52万元,比上年增加12.61万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款520.52万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算520.52万元,比上年增加12.61万元,其中:人员支出(工资福利支出)236.91元,对个人和家庭补助支出19.97万元,公用支出25.14万元,项目支出238.5万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出0万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2019年度一般公共预算拨款支出520.52万元,比上年增加12.61万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    项级科目 科目名称                金额(单位:万元)       主要用途
    2060701 机构运行(科学技术普及)    220.49        主要用于市科协机关、直属事业单位的人员经费及保障机构正常
                                                              运行、完成日常工作任务的基本支出
    2060702 科普活动                       238.5        主要用于开展社区科普、农村科普、科技活动周、全国科普日、
                                                              青少年科技活动、学术交流活动、“基层科普行动计划”评审
                                                              表彰等科普活动;创新驱动助力工程;院士专家调研;项目对
                                                              接;组织市级学会(协会)、高校科协等开展学术交流、科技
                                                              创新及学会能力提升建设等科普活动支出
    2080501 归口管理的行政单位离退休     14.33        主要用于市科协机关离退休人员离退休费和退休人员活动费支出
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.73      主要用于市科协机关及直属事业单位人员基本养老保险缴费支出
    2101101 行政单位医疗               14.2        主要用于市科协机关单位在职人员的医疗、工伤、生育保险金支出
    2101102 事业单位医疗               1.43        主要用于龙岩市科技馆在职人员的医疗、工伤、生育保险金支出
    2210201 住房公积金               11.84      主要用于市科协机关及直属事业单位在职人员的住房公积金和提租
                                                              补贴支出

    六、政府性基金预算拨款支出情况
    2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、财政拨款预算基本支出情况
    2019年度财政拨款基本支出282.02万元,其中:
    (一)人员经费256.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费25.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
    2019年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:2019年无因公出国(境)安排。
    (二)公务接待费
    2019年预算安排7万元。主要用于接待院士来岩考察调研、科技工作者来访等方面的接待活动。与上年相比支出减少39.13%,主要原因是严把预算关,实行源头控制。
    (三)公务用车购置及运行费
    2019年预算安排0万元,与上年持平。其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。主要原因是:公车改革后本单位无保留公务用车。
    九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费
    2019年龙岩市科学技术协会部门及直属事业单位(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.78万元,比2018年增加0.95万元,主要原因是新增龙岩市科技馆运行管理经费。
    (二)政府采购情况
    2019年龙岩市科学技术协会部门政府采购预算总额0万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。
    (三)国有资产占用使用情况
    截止2018年底,龙岩市科学技术协会部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)绩效目标设置情况
    2019年龙岩市科学技术协会部门共设置绩效目标3个,分别是部门业务费及科普活动专项 ,涉及财政拨款资金238.5万元。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:1.2019年度收支预算总表
          2.2019年度收入预算总表
          3.2019年度支出预算总表
          4.2019年度财政拨款收支预算总表
          5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表
          6.2019年度政府性基金拨款支出预算表
          7.2019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表
          8.2019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表
          9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
          10.2019年度部门专项资金管理清单目录
          11.2019年度部门业务费绩效目标表
          12.2019年度专项资金绩效目标表





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